1 |
Standar Audit Mutu Internal |
|
Umum |
|
2 |
Registrasi mahasiswa lama |
|
Umum |
|
3 |
Sanksi Administrasi Akademik Mahasiswa Program Pasca Sarjana Unmul |
|
Umum |
|
4 |
Surat Masuk Program Pascasarjana |
|
Umum |
|
5 |
Pengusulan Program dan Anggaran |
|
Umum |
|
6 |
Penyusunan anggaran |
|
Umum |
|
7 |
Prosedur Pengusulan Revisi Anggaran |
|
Umum |
|
8 |
Prosedur Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Tingkat Fakultas,PPS,LBG (RKAKL) |
|
Umum |
|
9 |
Usulan Rencana Kerja Tahunan Tingkat Fakultas.PPS.LBG (RKT) |
|
Umum |
|
10 |
Pemeliharaan Jaringan |
|
Umum |
|
11 |
Pengembangan SIM |
|
Umum |
|
12 |
MoU |
|
Umum |
|
13 |
Pembuatan Laporan PDPT |
|
Umum |
|
14 |
Monitoring Evaluasi Hasil Kerjasama |
|
Umum |
|
15 |
Prosedur Pengajuan Proposal Penelitian |
|
Umum |
|
16 |
Prosedur Penilaian Usulan Penelitian Dana Internal |
|
Umum |
|
17 |
Prosedur Pelaksanaan Kontrak Penelitian |
|
Umum |
|
18 |
Prosedur Sosialisasi Penelitian |
|
Umum |
|
19 |
Prosedur Seleksi Proposal Penelitian |
|
Umum |
|
20 |
Prosedur Penetapan Pemenang Proposal |
|
Umum |
|
21 |
Prosedur Monev Penelitian |
|
Umum |
|
22 |
Prosedur Kerjasama Penelitian |
|
Umum |
|
23 |
Pelaksanaan penelitian Kerjasama |
|
Umum |
|
24 |
Pelaksanaan Penelitian |
|
Umum |
|
25 |
Publikasi Artikel |
|
Umum |
|
26 |
Surat keluar kerjasama |
|
Umum |
|
27 |
Surat Masuk Kerjasama |
|
Umum |
|
28 |
Penyusunan Anggaran PKM |
|
Umum |
|
29 |
Prosedur Pengajuan Usulan Pengabdian Kepada Masyarakat |
|
Umum |
|
30 |
Pengabdian Mandiri |
|
Umum |
|
31 |
Pengabdian Mono Years |
|
Umum |
|
32 |
Prosedur Rekruitmen Pegawai |
|
Umum |
|
33 |
Pengangkatan CPNS |
|
Umum |
|
34 |
Pengangkatan CPNS menjadi PNS |
|
Umum |
|
35 |
Penilaian Kinerja Dosen dengan menggunakan Angket Pembelajaran Dosen |
|
Umum |
|
36 |
Penilaian Kinerja Dosen dengan menggunakan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) |
|
Umum |
|
37 |
Prosedur Merit Promosi dan Karir Jabatan Fungsional Dosen |
|
Umum |
|
38 |
Prosedur Merit Promosi dan Karir Jabatan Struktural Dosen |
|
Umum |
|
39 |
Prosedur Merit Promosi Fungsional Pegawai |
|
Umum |
|
40 |
Prosedur Merit Promosi Struktural Pegawai |
|
Umum |
|
41 |
Prosedur Pensiun PNS |
|
Umum |
|
42 |
Peminjaman File Kepegawaian |
|
Umum |
|
43 |
Pengamanan Kampus |
|
Umum |
|
44 |
Baperjakat |
|
Umum |
|
45 |
Pelaksanaan Kegiatan Keprotokolan |
|
Umum |
|
46 |
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil |
|
Umum |
|
47 |
Penataan Homebase Dosen |
|
Umum |
|
48 |
Pengelolaan Ruang Kuliah Umum |
|
Umum |
|
49 |
Penghargaan |
|
Umum |
|
50 |
Tenaga Asing |
|
Umum |
|
51 |
Update Biodata Dosen |
|
Umum |
|
52 |
Usul Cuti Pegawai |
|
Umum |
|
53 |
Usul Pengaktifan Kembali dari Tugas Belajar |
|
Umum |
|
54 |
Pengolahan Data dan Penyampaian Informasai LAKIP |
|
Umum |
|
55 |
Pengolahan Data dan Penyampaian Informasi Data Primer |
|
Umum |
|
56 |
Pengolahan Data dan Penyampaian Informasi Statistik |
|
Umum |
|
57 |
Prosedur Layanan Permintaan Pembayaran Uang Persediaan Dana APB |
|
Umum |
|
58 |
Prosedur Layanan Permintaan Pembayaran Langsung Dana APBN untuk Belanja Barang |
|
Umum |
|
59 |
Prosedur Layanan Permintaan Pembayaran Langsung Dana APBN untuk Belanja Modal |
|
Umum |
|
60 |
Prosedur Layanan Pemberian Gaji |
|
Umum |
|
61 |
Prosedur Layanan Pembayaran Uang Makan |
|
Umum |
|
62 |
Prosedur Pembayaran Uang Lembur |
|
Umum |
|
63 |
Prosedur PNBP Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Baru |
|
Umum |
|
64 |
Prosedur PNBP Biaya Pendidikan Mahasiswa Lama |
|
Umum |
|
65 |
Prosedur PNBP Pelunasan kontrak |
|
Umum |
|
66 |
Prosedur PNBP Biaya Studi |
|
Umum |
|
67 |
Prosedur PNBP Biaya Hasil TOEFL |
|
Umum |
|
68 |
Prosedur PNBP Biaya Kursus |
|
Umum |
|
69 |
Prosedur APBN Pembayaran Uang Persediaan Dana |
|
Umum |
|
70 |
Prosedur APBN Belanja Barang |
|
Umum |
|
71 |
Prosedur APBN Belanja Modal |
|
Umum |
|
72 |
Prosedur APBN Prosedur Layanan Pembayaran Gaji (1) |
|
Umum |
|
73 |
Prosedur APBN Prosedur Layanan Pembayaran Gaji (2) |
|
Umum |
|
74 |
Prosedur APBN Prosedur Layanan Pembayaran Uang Lembur |
|
Umum |
|
75 |
Prosedur Pembayaran Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Baru |
|
Umum |
|
76 |
Prosedur Pembayaran Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Lama |
|
Umum |
|
77 |
Prosedur Pembayaran Termin Kontrak |
|
Umum |
|
78 |
Prosedur Pembayaran Pelunasan Kontrak |
|
Umum |
|
79 |
Prosedur Pengajuan Biaya Studi |
|
Umum |
|
80 |
Prosedur Pengajuan Biaya Kursus |
|
Umum |
|
81 |
Prosedur Pengajuan Biaya Hasil TOEFL |
|
Umum |
|
82 |
Prosedur Perencanaan Anggaran DIPA |
|
Umum |
|
83 |
Prosedur Pengajuan Anggaran DIPA (APBN) |
|
Umum |
|
84 |
SOP PNPB |
|
Umum |
|
85 |
Dana Sewa Aset |
|
Umum |
|
86 |
Pelaporan Program dan Kegiatan |
|
Umum |
|
87 |
Pencairan Dana Kerjasama |
|
Umum |
|
88 |
Penerimaan Dana Pendidikan |
|
Umum |
|
89 |
Pengelolahan Hutang |
|
Umum |
|
90 |
Pengolahan Kas Operasional |
|
Umum |
|
91 |
Pengolahan Piutang |
|
Umum |
|
92 |
Persetujuan Pencairan Dana Kegiatan UKM |
|
Umum |
|
93 |
Prosedur Kontribusi Penggunaan Aset-Fasilitas |
|
Umum |
|
94 |
Prosedur Pertanggungjawaban dan Verifikasi SPJ Anggaran DIPA (PNBP) |
|
Umum |
|
95 |
Prosedur Pengajuan Anggaran DIPA(APBN) |
|
Umum |
|
96 |
Prosedur Perencaanaan Anggaran DIPA |
|
Umum |
|
97 |
Prosedur Monitoring dan Evaluasi |
|
Umum |
|
98 |
Prosedur Pengelolaan Hutang dan Piutang |
|
Umum |
|
99 |
Surat Keluar |
|
Umum |
|
100 |
Surat Masuk |
|
Umum |
|
101 |
Surat Perintah Pencairan Dana Internal |
|
Umum |
|
102 |
Laporan Keuangan Bulanan |
|
Umum |
|
103 |
Laporan Keuangan Semester dan Tahunan UNMUL |
|
Umum |
|
104 |
Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas |
|
Umum |
|
105 |
Pembayaran LS Bendahara Pengeluaran |
|
Umum |
|
106 |
Pembayaran LS Pihak ke-3 |
|
Umum |
|
107 |
Pembayaran Uang Kesejahteraan |
|
Umum |
|
108 |
Pembayaran Uang Muka Kerja |
|
Umum |
|
109 |
Penerimaan PNBP diluar SPP |
|
Umum |
|
110 |
Penerimaan Uang Wisuda |
|
Umum |
|
111 |
Penerimaan UKTB, Uang Kuliah dan Penerimaan Lainnya |
|
Umum |
|
112 |
Pencatatan Transaksi Saldo Awal BMN |
|
Umum |
|
113 |
Pengajuan Kebutuhan Konsumsi Rapat |
|
Umum |
|
114 |
Usulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya |
|
Umum |
|
115 |
Usulan Pembayaran Tunjangan Dosen dan Kehormatan Profesor |
|
Umum |
|
116 |
Usulan Pesetujuan Rekening Pemerintah,Lembaga, Satuan Kerja |
|
Umum |
|
117 |
Tindak Lanjut Temuan BPK-RI |
|
Umum |
|
118 |
Proses Bantuan Dana Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan |
|
Umum |
|
119 |
Pengabdian Multi Years |
|
Umum |
|
120 |
Prosedur Pengadaan Barang |
|
Umum |
|
121 |
Prosedur Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi |
|
Umum |
|
122 |
Prosedur Penunjukkan Langsung |
|
Umum |
|
123 |
Prosedur Permintaan Barang |
|
Umum |
|
124 |
Prosedur Penggunaan Aset |
|
Umum |
|
125 |
Penggunaan Gedung Perkuliahan |
|
Umum |
|
126 |
Pemeriksaan dan Penerimaan BMN |
|
Umum |
|
127 |
Pemeriksaan Kondisi Barang Milik Negara |
|
Umum |
|
128 |
Peminjaman atau Penggunaan Peralatan Kerumah-Tanggaan |
|
Umum |
|
129 |
Peminjaman dan Penggunaan Fasilitas Kemahasiswaan |
|
Umum |
|
130 |
Peminjaman Ruang di UPT-PUKSI |
|
Umum |
|
131 |
Perbaikan atau pemeliharaan kendaraan dinas di Lingkungan KPA Unmul |
|
Umum |
|
132 |
Prosedur Perbaikan di Unmul |
|
Umum |
|
133 |
Penggunaan Auditorium |
|
Umum |
|
134 |
Pemeliharaan Kebersihan |
|
Umum |
|
135 |
Peminjaman Kendaraan Dinas |
|
Umum |
|
136 |
Pemeliharaan Auditorium |
|
Umum |
|
137 |
Penghapusan BMN |
|
Umum |
|
138 |
Perubahan Fungsi Gedung |
|
Umum |
|
139 |
Penyusunan kalender akademik |
|
Umum |
|
140 |
Pendaftaran SNMPTN |
|
Umum |
|
141 |
Penentuan UKT dan Mahasiswa Baru |
|
Umum |
|
142 |
Pendaftaran Mata Kuliah |
|
Umum |
|
143 |
Kepenasehatan akademik |
|
Umum |
|
144 |
Pelaksanaan mata kuliah |
|
Umum |
|
145 |
Penggunaan fasilitas laboratorium |
|
Umum |
|
146 |
Pengisian KRS |
|
Umum |
|
147 |
Prosedur penggunaan Fasilitas Laboratorium |
|
Umum |
|
148 |
Prosedur Pelaksanaan Praktikum Lapangan |
|
Umum |
|
149 |
Prosedur Pelaksanaan Praktikum Layanan |
|
Umum |
|
150 |
Pelaksanaan KKN |
|
Umum |
|
151 |
Penyelenggaraan Ujian |
|
Umum |
|
152 |
Penyusunan Skripsi |
|
Umum |
|
153 |
Penyelenggaraan Skripsi |
|
Umum |
|
154 |
Penyelenggaraan wisuda |
|
Umum |
|
155 |
Mutasi Mahasiswa |
|
Umum |
|
156 |
Peninjauan kurikulum |
|
Umum |
|
157 |
Alih Program S1 |
|
Umum |
|
158 |
Mahasiswa Pindah ke Unmul |
|
Umum |
|
159 |
Penerimaan Calon Mahasiswa Warganegara Asing |
|
Umum |
|
160 |
Proses Rekrutmen Pemberian Beasiswa |
|
Umum |
|
161 |
Beasiswa Bidik Misi |
|
Umum |
|
162 |
Beasiswa Bank Indonesia |
|
Umum |
|
163 |
layanan beasiswa tidak mampu |
|
Umum |
|
164 |
layanan beasiswa Supersemar |
|
Umum |
|
165 |
layanan beasiswa umum |
|
Umum |
|
166 |
pengajuan kegiatan kompetisi |
|
Umum |
|
167 |
pengajuan kegiatan kompetisi |
|
Umum |
|
168 |
Pengajuan pengurus baru Unit Kerja Kusus (UKK) Unit Kerja Mahasiswa (UKM) |
|
Umum |
|
169 |
Pembebasan SPP bagi Mahasiswa yang Orang Tuanya Pensiunan Unmul |
|
Umum |
|
170 |
Perubahan Data Kurikulum |
|
Umum |
|
171 |
Evaluasi dan Analisis Realisasi Anggaran Pascasarjana |
|
Umum |
|
172 |
Kerjasama Kelembagaan Pascasarjana |
|
Umum |
|
173 |
Mutasi Antar Prodi Program Pascasarjana |
|
Umum |
|
174 |
Mutasi mahasiswa Pacasarjana Unmul ke Perguruan Tinggi lain |
|
Umum |
|
175 |
Orientasi Mahasiswa Pascasarjana Unmul |
|
Umum |
|
176 |
Pedoman penyusunan Kurikulum dan Penilaian hasil Belajar Mahasiswa Pascasarjana |
|
Umum |
|
177 |
Pelaporan Pengendalian Mutu Pascasarjana |
|
Umum |
|
178 |
Pelayanan Inventarisasi kekayaan Negara Pascasarjana |
|
Umum |
|
179 |
Pelayanan laboraturium bahasa |
|
Umum |
|
180 |
Pencatatan Hasil UAS Mahasiswa Pascasarjana |
|
Umum |
|
181 |
Pendaftaran Mahasiswa Jalur Mandiri |
|
Umum |
|
182 |
Pendaftaran Tes |
|
Umum |
|
183 |
penerbitan KTM ulang untuk Mahasiswa lama yang KTMnya |
|
Umum |
|
184 |
penerbitan KTM untuk Mahasiswa baru |
|
Umum |
|
185 |
Penerimaan Dana dari Masyarakat (PNBP) Program Pascasarjana |
|
Umum |
|
186 |
Pengeluaran dana Program Pascasarjana sampai dengan sepuluh juta rupiah |
|
Umum |
|
187 |
Pengeluaran Program Pascasarjana (Pembayaran Langsung) |
|
Umum |
|
188 |
Penghapus BMN Pascasarjana |
|
Umum |
|
189 |
Pengumpulan Abtract-Sskripsi-Tesis dan Disertasi |
|
Umum |
|
190 |
Penyelenggaraan Ujian Tesis |
|
Umum |
|
191 |
Penyelenggaraan Ujian Disertasi |
|
Umum |
|
192 |
Penyelenggaraan Wisuda Mahasiswa Pascasarjana |
|
Umum |
|
193 |
Penyusunan Anggaran Program Pascasarjana |
|
Umum |
|
194 |
Penyusunan Tesis |
|
Umum |
|
195 |
Persiapan dan Pelaksanaan Kuliah di Pascasarjana |
|
Umum |
|
196 |
Persiapan dan Pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) |
|
Umum |
|
197 |
Persiapkan Pengendalian Pascasarjana |
|
Umum |
|
198 |
Registrasi mahasiswa baru Bagian Akdemik |
|
Umum |
|
199 |
Dokumen Kedaluarsa |
|
Umum |
|
200 |
Dokumen tidak dikendalikan |
|
Umum |
|
201 |
Identifikasi ketidak sesuaian |
|
Umum |
|
202 |
Komunikasi Internal |
|
Umum |
|
203 |
Pemeriksaan dan Pengawasan SPI |
|
Umum |
|
204 |
Peminjaman CD pada Pusat Pengembangan Bahasa Asing |
|
Umum |
|
205 |
Pemusnahan Daftar Arsip |
|
Umum |
|
206 |
Pendistribusian Dokumen |
|
Umum |
|
207 |
Penerbitan Dokumen Baru |
|
Umum |
|
208 |
Penetapan tindakan perbaikan |
|
Umum |
|
209 |
Pengendalian Dokumen |
|
Umum |
|
210 |
Pengolahan Data dan Pelaporan |
|
Umum |
|
211 |
Pengolahan Data dan Pelapran |
|
Umum |
|
212 |
Pengukuran kepuasan pelanggan |
|
Umum |
|
213 |
Pengukuran keuasan produk |
|
Umum |
|
214 |
Penyusunan Daftar Arsip (Soft copy) |
|
Umum |
|
215 |
Penyusunan Daftar Arsip Fotocopy |
|
Umum |
|
216 |
Penyusunan Daftar Arsip (Hard Copy) |
|
Umum |
|
217 |
Penyusunan Daftar Arsip |
|
Umum |
|
218 |
Revisi Dokumen |
|
Umum |
|
219 |
Verifikasi Penetapan Tindakan |
|
Umum |
|
220 |
Pengurusan Kartu Tanda Anggota |
|
Umum |
|
221 |
Pelayanan Kesehatan Berkala |
|
Umum |
|
222 |
Unmul Press |
|
Umum |
|
223 |
Unmul Trafel |
|
Umum |
|
224 |
Peminjaman Toga Baju Wisuda |
|
Umum |
|
225 |
Peminjaman Koleksi Buku |
|
Umum |
|
226 |
PENDAFTARAN ANGGOTA BARU |
|
Umum |
|
227 |
PERBAIKAN NILA |
|
Umum |
|
228 |
SOP PLACEMENT TEST DAN PEMBAGIAN KELAS PPBA |
|
Umum |
|
229 |
UJIAN TAHAPAN |
|
Umum |
|
230 |
PERKULIAHAN SISTEM ZERO ABSEN |
|
Umum |
|
231 |
PEMBELAJARAN MALAM |
|
Umum |
|